Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/189 SJ potraviny 384,00 s DPH 24.04.2025 Štefan Vacula SLOVEX Ing. Martina Konečná ekonómka 29.05.2025
    Faktúra 846 školenie, seminár 340,00 s DPH 22.02.2018 Školy Senec 25.05.2018
    Faktúra 1117318 školenie, seminár 340,00 s DPH 22.02.2018 Školy Senec 19.06.2018
    Faktúra DF2024/294 vysvedčenia 457,80 s DPH 19.06.2024 ŠEVT a. s. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra DF2024/404 žiacka knižka 83,60 s DPH 24.09.2024 ŠEVT a. s. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra 1182203145 tlačivá, všeobecné služby 126,76 s DPH e-mail 30.04.2018 ŠEVT 19.06.2018
    Faktúra DF2025/114 žalúzie 10 ks 430,00 s DPH 12.03.2025 Ľubomír Rusnák Ing. Martina Konečná ekonómka 29.05.2025
    Faktúra 1803302 deratizácia 80,22 s DPH telef 18.04.2018 simondel 19.06.2018
    Faktúra DF2024/379 španielčina učebnice 71,80 s DPH 09.09.2024 preskoly.sk s.r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra DF2024/407 učebnice 2. stupeň 315,97 s DPH 24.09.2024 preskoly.sk s.r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra DF2024/471 Etika učebnice 458,15 s DPH 25.10.2024 preskoly.sk s.r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra DF2024/360 španielčina učebnice 604,80 s DPH 30.08.2024 preskoly.sk s.r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 28.11.2024
    Faktúra DF2025/219 učebné pomôcky VV 12,54 s DPH 09.05.2025 preskoly.sk s.r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 29.05.2025
    Faktúra 3010019501 dodávka plynu 2 448,50 s DPH zmluva 01.06.2018 innogy / RWE 19.06.2018
    Faktúra 3010019501 dodávka plynu 5 425,40 s DPH 06.01.2018 innogy / RWE 19.06.2018
    Faktúra 3010019501 dodávka plynu 2 448,50 s DPH 01.03.2018 innogy / RWE 19.06.2018
    Faktúra 3010019501 dodávka plynu 2 448,50 s DPH 01.02.2018 innogy / RWE 19.06.2018
    Faktúra 3010019501 dodávka plynu/popl.z omeškania 17,36 s DPH innogy / RWE 19.06.2018
    Faktúra 47 poplatky 15,19 s DPH 01.02.2018 innogy / RWE 25.05.2018
    Faktúra 46 dodávka plynu 2 448,50 s DPH 01.02.2018 innogy / RWE 25.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1165