Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Základná škola Kráľová pri Senci	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/425	učebnice 1. stupeň šlabikár	159,72	s DPH		02.10.2024	AITEC s. r.o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/373	učebnice 1. stupeň	5 216,86	s DPH		03.09.2024	AITEC s. r.o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	180100296	potraviny	87,42	s DPH	e-mail	30.04.2018	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	3	potraviny	117,48	s DPH		31.12.2017	AGRAX s.r.o.				25.05.2018
	Faktúra	180100381	potraviny	146,69	s DPH	telefoncky	30.05.2018	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	40	potraviny	180,44	s DPH		30.01.2018	AGRAX s.r.o.				25.05.2018
	Faktúra	170101044	potraviny	117,48	s DPH		31.12.2017	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	180100211	potraviny	132,30	s DPH		10.04.2018	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	3	potraviny	117,48	s DPH		31.12.2017	AGRAX s.r.o.				25.05.2018
	Faktúra	180100046	potraviny	180,44	s DPH		30.01.2018	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	180100127	potraviny	74,25	s DPH		27.02.2018	AGRAX s.r.o.				19.06.2018
	Faktúra	DF2024/220	ŠJ potraviny	1 310,72	s DPH		07.05.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2025/175	ŠJ potraviny	987,04	s DPH		15.04.2025	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	29.05.2025
	Faktúra	DF2024/111	ŠJ čistiace	551,76	s DPH		12.03.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/34	ŠJ čistiace	122,25	s DPH		23.01.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/39	ŠJ potraviny	741,73	s DPH		24.01.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/378	ŠJ potraviny5,5	788,94	s DPH		05.09.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/210	ŠJ potraviny	410,30	s DPH		06.05.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2024/206	ŠJ čistiace	100,56	s DPH		03.05.2024	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	28.11.2024
	Faktúra	DF2025/51	ŠJ potraviny	659,26	s DPH		04.02.2025	AG FOODS SK s. r. o.		Ing. Martina Konečná	ekonómka	17.03.2025

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1167