Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 25.05.2018
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018 s DPH 25.05.2018
Faktúra 90050, Kráľová pri Senci, Školská 190 s DPH 25.05.2018
Faktúra Základná škola s DPH 25.05.2018
Faktúra 3010019501 dodávka plynu/popl.z omeškania 17,36 s DPH innogy / RWE 19.06.2018
Faktúra s DPH 25.05.2018
Faktúra 180100027 potraviny 775,27 s DPH JaB Unique 19.06.2018
Zmluva zskralovaprisenci s DPH 01. Q 2022 28.04.2022
Zmluva 2024/0009 mandátna zmluva s DPH marec 2024 14.03.2024
Zmluva 2024/0010 mandátna zmluva s DPH marec 2024 14.03.2024
Faktúra 9 potraviny 775,27 s DPH JaB Unique 25.05.2018
Faktúra 9 potraviny 775,27 s DPH JaB Unique 25.05.2018
Faktúra 3792139671 telekomunikačné, poštovné poplatky 33,80 s DPH Slovak Telecom,a.s. 19.06.2018
Faktúra 12015 stravovanie 294,56 s DPH 05.01.2015 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 472016 jednotný prídel do SF 440,37 s DPH 30.06.2016 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 21613439 potraviny 1 122,40 s DPH 30.11.2016 Bognár-Mäso 19.06.2018
Faktúra 11608273 montáž plyn.kotla, plyn.varidla 213,26 s DPH 12.12.2016 RM Gastro JAZ s.r.o. 19.06.2018
Faktúra 2016241 odvoz a likvid.odpadu, fekálií 24,00 s DPH 19.12.2016 Poľnohospodárske družstvo 19.06.2018
Faktúra 116194925 vodné , stočné 104,45 s DPH 20.12.2016 BVS 19.06.2018
Faktúra 7611438057 telekomunikačné, poštovné poplatky 37,18 s DPH 22.12.2016 Slovak Telecom,a.s. 19.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/925