|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90050, Kráľová pri Senci, Školská 190
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
445
|
výmena svietidiel v triedach
|
3 451,97 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
ELSD |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10170132
|
výmena svietidiel v triedach
|
3 451,97 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
ELSD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217027290
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
AJ pracovné zošity
|
567,05 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/394
|
AJ pracovné zošity
|
830,49 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
ANJ učebnice
|
33,72 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
ANJ učebnice
|
442,30 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ANJ učebnice
|
491,27 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/466
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Ján Šlachtič |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovanie 15 ks lavíc a 24 stoličiek
|
39,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Základná škola Pavla Marcelyho |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Deň detí atrakcie
|
260,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Michal Srnka |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_262
|
0,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
10.09.2024 |