Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 824 prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi 3 650,00 s DPH 31.12.2017 Obecný úrad 25.05.2018
Faktúra 192018 poplatky za vstup.lek.prehl. 20,00 s DPH 27.03.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 670811117 potraviny 1 238,89 s DPH 27.03.2018 Mabonex 19.06.2018
Faktúra 242018 mylná platba 3 550,00 s DPH 28.03.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 232018 príspevok na záv. stravovanie 164,00 s DPH predpis šj 05.04.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 222018 stravovanie/ réžia 49,20 s DPH predpis šj 05.04.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 212018 stravovanie 487,90 s DPH predpis šj 05.04.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 8205997930 telekomunikačné, poštovné poplatky 29,50 s DPH 01.04.2018 Slovak Telecom,a.s. 19.06.2018
Faktúra 8205997910 telekomunikačné, poštovné poplatky 14,00 s DPH 01.04.2018 Slovak Telecom,a.s. 19.06.2018
Faktúra 1821309 prenájom rohoží 48,07 s DPH e-mail 28.03.2018 Lindström 19.06.2018
Faktúra 201803 el.inštalácie 605,70 s DPH 26.03.2018 Strihovský rantišek 19.06.2018
Faktúra 202018 jednotný prídel do SF 316,38 s DPH 27.03.2018 Základná škola 19.06.2018
Faktúra 752018 potraviny 527,67 s DPH 25.03.2018 SEGRY 19.06.2018
Faktúra 181001089 potraviny 117,72 s DPH 03.04.2018 Mäsovýroba PATA sro 19.06.2018
Faktúra 181000972 potraviny 51,84 s DPH 23.03.2018 Mäsovýroba PATA sro 19.06.2018
Faktúra 181001010 potraviny 74,84 s DPH 26.03.2018 Mäsovýroba PATA sro 19.06.2018
Faktúra 218034 čistiace potreby 165,60 s DPH 19.03.2018 ALVEX GASTRO s.r.o. 19.06.2018
Faktúra 2018063 odvoz a likvid.odpadu, fekálií 24,00 s DPH 23.03.2018 Poľnohospodárske družstvo 19.06.2018
Faktúra 2000031605 vodné , stočné 139,26 s DPH 20.03.2018 BVS 19.06.2018
Faktúra 180190 čistiace potreby 191,00 s DPH 19.03.2018 BRISTON 19.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/925