Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/89 ŠJ vývoz fekálu 172,20 s DPH 25.02.2025 KANAL M.P.S. s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/88 VP tonery 172,30 s DPH 24.02.2025 O.K. pc servis s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/86 Objednávame si u Vás servis kotolne a tepelného,čerpadla 516,60 s DPH O2025/1 24.02.2025 MB Tech s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/87 hlasové služby 24,62 s DPH 22.02.2025 Slovak Telekom a. s. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/85 čistiace potreby a hygienické potreby 39,68 s DPH 20.02.2025 PAPERA s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/84 ŠJ potraviny 1 245,18 s DPH 20.02.2025 Ovostyl s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/82 SJ potraviny 584,47 s DPH 19.02.2025 Bohuš Šesták s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Objednávka Objednávame si u Vás servis kotolne a tepelného,čerpadla v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.02.2025,vo výške 516,60 eur 516,60 s DPH 19.02.2025 MB Tech s. r. o. 17.03.2025
Faktúra DF2025/83 ŠJ vývoz fekálu 147,60 s DPH 19.02.2025 KANAL M.P.S. s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/78 čistiace potreby a hygienické potreby 161,43 s DPH 18.02.2025 BRISTON s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/81 ŠJ potraviny 513,56 s DPH 18.02.2025 DEÁK food s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/79 SJ potraviny 26,44 s DPH 18.02.2025 STANISLAV s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/80 ŠJ potraviny 892,70 s DPH 18.02.2025 ATC - JR, s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/73 pero pre PC 56,58 s DPH 14.02.2025 O.K. pc servis s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/72 ŠJ vývoz fekálu 147,60 s DPH 14.02.2025 KANAL M.P.S. s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/71 SJ potraviny 228,08 s DPH 14.02.2025 ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/74 VP tonery 66,42 s DPH 14.02.2025 O.K. pc servis s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/75 VP preprava túlavé topánky 200,00 s DPH 14.02.2025 Vojtech Korbelič Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/76 LVK školenie 549,00 s DPH 14.02.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
Faktúra DF2025/77 čistiace potreby a hygienické potreby 310,36 s DPH 14.02.2025 PAPERA s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 17.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1017