|
|
Faktúra |
292018
|
príspevok na záv.stravovanie
|
200,40 |
s DPH |
Š J rozpis
|
02.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
zmluva
|
01.06.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1837317
|
nájom rohoží
|
34,04 |
s DPH |
zmluva
|
23.05.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18100
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
zmluva
|
23.05.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2000031605
|
vodné , stočné
|
138,14 |
s DPH |
zmluva
|
16.05.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210004558
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
18,20 |
s DPH |
zmluva
|
01.06.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210004583
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
zluva
|
01.06.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181001946
|
potraviny
|
133,77 |
s DPH |
telefoníicky
|
11.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
telefoniicky
|
30.05.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003731
|
potraviny
|
155,84 |
s DPH |
telefonicky
|
13.06.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181001691
|
potraviny
|
61,60 |
s DPH |
telefonicky
|
22.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180406
|
potraviny
|
173,00 |
s DPH |
telefonicky
|
22.05.2018 |
SLOVEX |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
850001811
|
potraviny
|
25,87 |
s DPH |
telefonicky
|
25.05.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203490
|
potraviny
|
142,76 |
s DPH |
telefonicky
|
29.05.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
742018
|
potraviny
|
775,02 |
s DPH |
telefonicky
|
29.05.2018 |
OVOCIT |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181001451
|
potraviny
|
92,74 |
s DPH |
telefonicky
|
02.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
670818889
|
potraviny
|
1 295,97 |
s DPH |
telefonicky
|
31.05.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181001874
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
telefonicky
|
05.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2380315774
|
dobrá voda
|
40,56 |
s DPH |
telefonicky
|
14.06.2018 |
LYRECO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18095
|
toner
|
46,01 |
s DPH |
telefonicky
|
01.05.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |