|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
interaktivne encyklopedie
|
239,40 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
IWB s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
optické myši
|
337,51 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
ŠJ potraviny
|
131,27 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
ŠJ potraviny
|
284,70 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Energia 3/2024
|
89,90 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
ŠJ potraviny
|
573,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
ŠJ potraviny
|
630,97 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
SJ potraviny
|
51,92 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
ŠJ potraviny
|
175,10 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
hlasové služby
|
20,11 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
ŠJ potraviny
|
194,94 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
ŠJ potraviny
|
862,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ANJ učebnice
|
491,27 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
lavice a skrinky
|
740,38 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
hygienické potreby
|
428,59 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
NIVAM kancel. potreby
|
233,40 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Pretože TRIPSY s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |