|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
poistná zmluva
|
698,97 |
s DPH |
|
29.08.2025 |
Generali Poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
01.02.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
824
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/437
|
ZŠ plyn 10/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/439
|
ŠJ potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/438
|
ŠJ plyn 10/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/436
|
SJ potraviny
|
516,71 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/441
|
ŠJ potraviny
|
1 921,29 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/435
|
ŠJ potraviny
|
1 139,39 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/434
|
SJ potraviny
|
22,86 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/433
|
Sprava PC 10/2024
|
431,96 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/432
|
pracovné zošity
|
112,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
LiberaTerra s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/431
|
VEMA poskytovanie služieb VL
|
18,48 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/430
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/429
|
hlasové služby
|
50,40 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/428
|
ŠJ potraviny
|
641,88 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/440
|
ŠJ potraviny
|
2 376,97 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |