|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
01.02.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
824
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
Ínteraktívny panel, tabula magneitcká
|
4 082,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Ínteraktívny panel, tabula magneitcká
|
4 082,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
montáža a demontáž tabule
|
255,50 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Energia 7/2024
|
747,95 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
ŠJ potraviny
|
39,07 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
Sprava PC 7/2024
|
458,96 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Rohože 7/2024
|
81,71 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Hygienické potreby
|
776,36 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
Hygienické potreby
|
22,80 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
ŠJ malovanie
|
453,36 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
ŠJ plyn 8/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
vybavenie mala jazyková učebnňa
|
1 255,63 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/355
|
ŠJ potraviny
|
215,70 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |