|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
01.02.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
824
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
hygienické potreby
|
386,57 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
ŠJ potraviny
|
1 136,70 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
ŠJ potraviny
|
943,06 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
pracovné zošity
|
2 106,18 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
LiberaTerra s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Sprava PC 5/2024
|
465,96 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
hlasové služby
|
19,55 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Rohože 5/2024
|
86,04 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
ŠJ potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
ŠJ potraviny
|
339,60 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
ŠJ potraviny
|
935,29 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
SJ potraviny
|
23,36 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
ŠJ potraviny
|
519,20 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |