|
|
Faktúra |
21613439
|
potraviny
|
1 122,40 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Bognár-Mäso |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
472016
|
jednotný prídel do SF
|
440,37 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12015
|
stravovanie
|
294,56 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3792139671
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
|
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100027
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
01. Q 2022 |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2024/0009
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
marec 2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/0010
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
marec 2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu/popl.z omeškania
|
17,36 |
s DPH |
|
|
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90050, Kráľová pri Senci, Školská 190
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
25.05.2018 |