|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/484
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/478
|
ŠJ potraviny
|
373,09 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/472
|
ŠJ potraviny
|
468,66 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/473
|
násobilka na každú lavicu
|
180,40 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/475
|
ŠJ potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ALICA - Alica Benická s. r. o |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/476
|
ŠJ potraviny
|
855,84 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/477
|
SJ potraviny
|
310,25 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/474
|
kontrola a oprava požiaronotechnických zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZAHASTOM, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/479
|
ŠJ potraviny
|
858,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/481
|
ŠJ potraviny
|
955,58 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/482
|
SJ potraviny
|
128,89 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/480
|
ŠJ potraviny
|
362,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/483
|
ŠJ hygienické
|
10,32 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/471
|
Etika učebnice
|
458,15 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/470
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/469
|
tonery
|
148,20 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/468
|
hlasové služby
|
19,42 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/467
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |