Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/330 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.08.2025 Safety@Work s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/329 ŠJ hlasové služby 18,66 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom a. s. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/332 ŠJ plyn 8/2025 541,37 s DPH 01.08.2025 Torreol s.r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/333 ZŠ plyn 8/2025 1 241,61 s DPH 01.08.2025 Torreol s.r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/340 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 01.08.2025 Safety@Work s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/341 ŠJ plyn 9/2025 541,37 s DPH 01.08.2025 Torreol s.r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/342 ZŠ plyn 9/2025 1 241,61 s DPH 01.08.2025 Torreol s.r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/343 Energia 8/2025 1 000,00 s DPH 01.08.2025 Energie2 a.s. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/331 Energia 8/2025 1 000,00 s DPH 01.08.2025 Energie2 a.s. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/334 čistiace potreby a hygienické potreby 463,59 s DPH 22.07.2025 PAPERA s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/319 čistiace potreby a hygienické potreby 463,59 s DPH 22.07.2025 PAPERA s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/316 BOZP 150,00 s DPH 16.07.2025 Ján Šlachtič Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/318 stravovanie 06/2025 2 052,01 s DPH 16.07.2025 iclean, s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/317 časopis Manažérsky kurz 20,00 s DPH 16.07.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko s .r o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/315 toner 47,81 s DPH 15.07.2025 Ledum Kamara SK s. r.o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/314 ŠKD letná preprava 600,00 s DPH 09.07.2025 SZABOTRANS s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/313 oprava kabelaze počítačové miestnosti 976,83 s DPH 09.07.2025 O.K. pc servis s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/312 spotreba vody 332,84 s DPH 09.07.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/311 ŠJ potraviny 21,28 s DPH 08.07.2025 Ovostyl s. r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
Faktúra DF2025/310 ŠJ potraviny 90,69 s DPH 08.07.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. Ing. Martina Konečná ekonómka 23.09.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1316