Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Základná škola Kráľová pri Senci	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8	potraviny	459,40	s DPH		08.01.2018	ag foods				25.05.2018
	Faktúra	11	čistiace potreby	76,20	s DPH		08.01.2018	ALVEX GASTRO s.r.o.				25.05.2018
	Faktúra	8	potraviny	459,40	s DPH		08.01.2018	ag foods				25.05.2018
	Faktúra	7	potraviny	277,15	s DPH		08.01.2018	ATC - JR				25.05.2018
	Faktúra	6	potraviny	142,84	s DPH		08.01.2018	Mäsovýroba PATA sro				25.05.2018
	Faktúra	1711800002	potraviny	459,40	s DPH		08.01.2018	ag foods				19.06.2018
	Faktúra	11	čistiace potreby	76,20	s DPH		08.01.2018	ALVEX GASTRO s.r.o.				25.05.2018
	Faktúra	6	potraviny	142,84	s DPH		08.01.2018	Mäsovýroba PATA sro				25.05.2018
	Faktúra	1801200138	potraviny	277,15	s DPH		08.01.2018	ATC - JR				19.06.2018
	Faktúra	14	dodávka plynu	5 425,40	s DPH		06.01.2018	innogy / RWE				25.05.2018
	Faktúra	3010019501	dodávka plynu	5 425,40	s DPH		06.01.2018	innogy / RWE				19.06.2018
	Faktúra	7449803428	dodávka elektrny	1 287,09	s DPH		04.01.2018	Západosl. energetika				19.06.2018
	Faktúra	4	dodávka elektrny	1 287,09	s DPH		04.01.2018	Západosl. energetika				25.05.2018
	Faktúra	4	dodávka elektrny	1 287,09	s DPH		04.01.2018	Západosl. energetika				25.05.2018
	Faktúra	7170956661	dodávka eletriny / 2017	769,33	s DPH		03.01.2018	Západosl. energetika				19.06.2018
	Faktúra	1	dodávka eletriny / 2017	769,33	s DPH		03.01.2018	Západosl. energetika				25.05.2018
	Faktúra	12	čistenie rohoží	34,04	s DPH		03.01.2018	Lindström				25.05.2018
	Faktúra	12	čistenie rohoží	34,04	s DPH		03.01.2018	Lindström				25.05.2018
	Faktúra	1	dodávka eletriny / 2017	769,33	s DPH		03.01.2018	Západosl. energetika				25.05.2018
	Faktúra	1794887	čistenie rohoží	34,04	s DPH		03.01.2018	Lindström				19.06.2018

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/1316