Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ Základná škola Kráľová pri Senci	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10170132	výmena svietidiel v triedach	3 451,97	s DPH		12.12.2017	ELSD				19.06.2018
	Faktúra	445	výmena svietidiel v triedach	3 451,97	s DPH		12.12.2017	ELSD				25.05.2018
	Faktúra	449	všeobecný materiál	40,24	s DPH		05.12.2017	PAPERA				25.05.2018
	Faktúra	449	všeobecný materiál	40,24	s DPH		05.12.2017	PAPERA				25.05.2018
	Faktúra	217027290	všeobecný materiál	40,24	s DPH		05.12.2017	PAPERA				19.06.2018
	Faktúra	822017	stravovanie/ odvod réžie	596,19	s DPH		13.10.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	3606224300	zdravotné poistenie	822,68	s DPH		28.01.2017	Dôvera zdrav.poisťovňa				19.06.2018
	Faktúra	72017	prevod odmietnutej platby	822,68	s DPH		28.01.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	3010019501	dodávka plynu	1 731,86	s DPH		11.01.2017	Slov.plyn. priemysel				19.06.2018
	Faktúra	12017	stravovanie	430,08	s DPH		10.01.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	22017	stravovanie - réžia vl.prac.	42,24	s DPH		10.01.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	32017	príspevok na záv. stravovanie	153,60	s DPH		10.01.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	42017	prevod réžie šj na príjem	536,48	s DPH		10.01.2017	Základná škola				19.06.2018
	Faktúra	1682839	čistenie rohoží	34,04	s DPH		04.01.2017	Lindström				19.06.2018
	Faktúra	3792139695	telekomunikačné, poštovné poplatky	41,49	s DPH		02.01.2017	Slovak Telecom,a.s.				19.06.2018
	Faktúra	16021	potraviny	293,86	s DPH		31.12.2016	PACKA Martin potraviny				19.06.2018
	Faktúra	7611438057	telekomunikačné, poštovné poplatky	37,18	s DPH		22.12.2016	Slovak Telecom,a.s.				19.06.2018
	Faktúra	116194925	vodné , stočné	104,45	s DPH		20.12.2016	BVS				19.06.2018
	Faktúra	2016241	odvoz a likvid.odpadu, fekálií	24,00	s DPH		19.12.2016	Poľnohospodárske družstvo				19.06.2018
	Faktúra	11608273	montáž plyn.kotla, plyn.varidla	213,26	s DPH		12.12.2016	RM Gastro JAZ s.r.o.				19.06.2018

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1316